為進一步貫徹落實區(qū)紀委關于加強對關鍵崗位廉政風險管控指示精神，加大對財務人員的監(jiān)管力度，管控廉政風險。區(qū)藍海投資公司多措并舉，積極落實，堅持把監(jiān)督關口前移，未雨綢繆，防患于未然。

  一、制定并完善財務管理制度。

  藍海投資公司根據(jù)法律法規(guī)和公司章程相關規(guī)定，結合公司實際情況，制定并完善了公司財務管理制度，包括會計核算、預算、資金、票據(jù)、費用報銷管理制度等，規(guī)范了公司財務管理，為公司實施經(jīng)營管理活動提供了重要依據(jù)。該制度是財務管理體系建立與維護、會計核算與監(jiān)督的制度保障，有效維護了公司、員工及外部相關各方的合法權益，促進了公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，在實際工作中起到了規(guī)范、指導作用。

  二、開展“一把手”與財務崗位人員廉政談話。

  針對財務人員崗位、分工不同，藍海投資公司經(jīng)常性地開展“一把手”與財務人員廉政談話工作，從財務分管負責人、財務科室負責人到財務員工逐一談，涉及到會計核算、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等多個方面，全方位、多角度引導、教育財務人員，讓全體財務人員充分認識到財務工作的重要性，從自身做起，嚴守財經(jīng)紀律，遵守職業(yè)道德，不觸紅線，確保不出現(xiàn)任何違規(guī)違紀問題。

  三、開展公務加油卡專項整治工作。

  近期，藍海投資公司嚴格按照區(qū)紀委要求，開展了公務用車加油卡專項整治工作，成立了由分管領導牽頭的公務用車加油卡專項整治工作小組，對總公司、子公司成立以來名下的所有加油卡進行梳理，對長期未使用的、已掛失但未注銷的公務加油卡進行了一次徹底的清理和規(guī)范，實現(xiàn)存量問題清零見底。

  四、加強對子公司的監(jiān)督、不定期開展內審工作。

  藍海投資公司組織相關人員對各子公司開展了內部審計工作，加強了對子公司的財務監(jiān)督，規(guī)范了子公司的財務管理活動，保障財務數(shù)據(jù)的真實行、可靠性。對子公司整骨康養(yǎng)公司2020年度帳務進行審查，通過調取資料、檢查賬目等方式，查看子公司是否嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定有關精神，是否嚴格按照施工合同要求付款及付款的手續(xù)是否齊全等；調取了參股公司玉全新型材料公司2019年及2020年度帳務及相關合同等資料，核查公司近兩年收入的準確性及完整性；對其他的子公司也進行了不定時的財務管理規(guī)范檢查、現(xiàn)金盤點等內部審計工作。藍海投資公司通過定期、不定期地對子公司開展財務檢查，對子公司的財務監(jiān)督做到常態(tài)化，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正，有效把控公司財務風險，不斷提升公司內部控制管理水平和防范風險的能力。

  五、開展常態(tài)化廉政學習教育，筑牢廉潔自律思想防線。

  從嚴落實內控制度，積極開展常態(tài)化廉政學習教育。藍海投資公司組織全體財務人員經(jīng)常性地學習財經(jīng)紀律，深刻領會中央八項規(guī)定相關精神，規(guī)范財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律；經(jīng)常性地觀看廉政警示教育片，要求財務人員引以為戒，時刻保持高度警惕，不斷增強防控廉政風險意識，筑牢廉潔自律思想防線。通過多種形式、不同內容的廉政教育，不同崗位財務人員能夠立足本職，權責分明，正確履職，積極主動擔當作為，依規(guī)、依紀、依法做好財務工作，緊繃廉政意識弦、紀律弦，自覺抵制有形“陷阱”，有效化解財務廉政風險。

  區(qū)藍海投資公司積極構建長效機制，嚴格防控廉政風險，通過一系列常態(tài)化的財務監(jiān)管措施，切實提升了財務風險管控水平，做到持之以恒將防控風險工作作為重點工作來抓，適時監(jiān)控風險點，做到早發(fā)現(xiàn)、早匯報、早制止、早整改，確保不出任何問題，筑牢廉政風險“防火墻”。